青海省发展和改革委员会
站内搜索

 
 
   首页->政府信息公开->财政公开
2015年度青海省发展和改革委员会部门决算

办公室

   

 

第一部分  青海省发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省发展和改革委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  青海省发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分 青海省发展和改革委员会部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展工作的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出宏观调控政策建议;负责发布经济信息。参与拟订全省财政、金融、土地等政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。编制利用外资计划,监测分析利用外资趋势。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全省社会信用体系建设工作。

(三)承担省全面深化改革领导小组交办的任务。研究分析经济体制改革问题,组织拟订全面深化改革的相关方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金,指导和监督全省国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(五)组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议。组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。

(六)负责城镇化发展建设的牵总工作,提出城镇化发展战略和政策建议,组织编制城镇化发展规划及实施方案,提出城镇化建设项目建议计划,负责建设项目的审批、建设资金安排及项目年度计划的下达等投资计划管理工作。

(七)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。组织拟订区域经济发展和西部开发战略、规划和政策;提出贫困地区开发和以工代赈政策及建设规划。引导和促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放,引导和调控市场。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

(十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,组织编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)拟订并组织实施价格政策,监测预测价格水平变动,提出价格总水平调控目标,研究制定和调整省政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。按分工指导和协调招投标工作。

(十三)承担省委财经领导小组、省国防动员委员会国民经济动员办公室(装备动员办公室)、省创建生态文明先行区工作领导小组、省融入丝绸之路经济带建设协调领导小组等议事协调机构的具体工作。

(十四)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个(详情见附表)。各级单位年末人数480人,其中在职人员301人,离休人员14人,退休人员165人。

  附表:青海省发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省价格监督检查与反垄断局

2

青海省价格认证局

3

青海经济研究院

4

三江源生态保护基金办公室

5

青海省信息中心

6

青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心

7

青海省发展和改革委员会农村发展指导服务中心

8

青海省成套招标中心

9

青海省工程咨询中心

第二部分  青海省发展和改革委员会2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

16,741.71

一、一般公共服务支出

35

11237.46

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

95.00

三、事业收入

4

694.56

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

1.48

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

91.96

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1517.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

562.91

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

931.40

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

19.03

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

335.49

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

318.88

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

657.83

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

17,529.71

   本年支出合计

58

15675.58

    用事业基金弥补收支差额

25

6.98

    结余分配

59

260.05

    年初结转和结余

26

2,432.40

      交纳所得税

60

0.35

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

0.46

      项目支出结转和结余

28

2,432.40

      转入事业基金

62

259.24

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

4033.46

 

31

 

      基本支出结转

65

4.04

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

4029.42

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

19,969.09

总计

68

19969.09

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

17529.70

16741.71

 

694.56

1.48

 

91.96

 

201

一般公共服务支出

13301.68

12513.69

 

694.56

1.48

 

91.96

 

20104

发展与改革事务

13301.68

12513.69

 

694.56

1.48

 

91.96

 

2010401

  行政运行

2992.77

2992.77

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

323.00

323.00

 

 

 

 

 

 

2010403

  机关服务

298.21

210.07

 

86.08

 

 

2.06

 

2010407

  经济体制改革研究

87.02

87.02

 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

311.47

224.84

 

 

 

 

86.63

 

2010450

  事业运行

136.23

136.23

 

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

9152.98

8539.76

 

608.48

1.48

 

3.27

 

203

国防支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2030602

  经济动员

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1517.58

1517.58

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1435.70

1435.70

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1325.61

1325.61

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

110.09

110.09

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

81.88

81.88

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

81.88

81.88

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

457.50

457.50

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

457.50

457.50

 

 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

457.50

457.50

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1023.00

1023.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

1010.00

1010.00

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

1010.00

1010.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2159902

  建设项目贷款贴息

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

319.94

319.94

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

319.94

319.94

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

319.94

319.94

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

690.00

690.00

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

690.00

690.00

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

690.00

690.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

15675.58

5918.58

9757.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

11237.46

4082.12

7155.34

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

413.04

 

413.04

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

413.04

 

413.04

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

10824.42

4082.12

6742.30

 

 

 

 

2010401

  行政运行

3020.85

2944.38

76.47

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

303.51

 

303.51

 

 

 

 

2010403

  机关服务

298.13

298.13

 

 

 

 

 

2010407

  经济体制改革研究

84.03

84.03

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

279.47

13.84

265.63

 

 

 

 

2010450

  事业运行

136.23

136.23

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

6702.19

605.50

6096.70

 

 

 

 

203

国防支出

95.00

 

95.00

 

 

 

 

20306

国防动员

95.00

 

95.00

 

 

 

 

2030602

  经济动员

95.00

 

95.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1517.58

1517.58

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1435.70

1435.70

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1325.61

1325.61

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

110.09

110.09

 

 

 

 

 

20808

抚恤

81.88

81.88

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

81.88

81.88

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

562.91

 

562.91

 

 

 

 

21104

自然生态保护

554.16

 

554.16

 

 

 

 

2110401

  生态保护

548.43

 

548.43

 

 

 

 

2110499

  其他自然生态保护支出

5.73

 

5.73

 

 

 

 

21160

可再生能源电价附加收入安排的支出

8.75

 

8.75

 

 

 

 

2116002

  太阳能发电补助

8.75

 

8.75

 

 

 

 

213

农林水支出

931.40

 

931.40

 

 

 

 

21305

扶贫

21.81

 

21.81

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

21.81

 

21.81

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

909.59

 

909.59

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

909.59

 

909.59

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

19.03

 

19.03

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

19.03

 

19.03

 

 

 

 

2159902

  建设项目贷款贴息

19.03

 

19.03

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

335.49

 

335.49

 

 

 

 

21602

商业流通事务

335.49

 

335.49

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

335.49

 

335.49

 

 

 

 

221

住房保障支出

318.88

318.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

318.88

318.88

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

318.88

318.88

 

 

 

 

 

229

其他支出

657.83

 

657.83

 

 

 

 

22999

其他支出

657.83

 

657.83

 

 

 

 

2299901

  其他支出

657.83

 

657.83

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

16,741.71

一、一般公共服务支出

31

 

10716.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

95.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

1517.58

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

562.91

8.75

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

931.40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

19.03

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

335.49

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

318.88

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

657.83

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

16,741.71

本年支出合计

77

 

15155.01

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2331.53

年末财政拨款结转和结余

79

 

3918.23

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2322.78

    基本支出结转

80

 

4.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

8.75

    项目支出结转和结余

81

 

3914.18

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

19073.24 

总计

83

 

19073.24 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15146.26

5473.28

9672.99

201

一般公共服务支出

10716.89

3636.81

7080.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

413.04

 

413.04

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

413.04

 

413.04

20104

发展与改革事务

10303.85

3636.81

6667.03

2010401

  行政运行

3020.85

2944.38

76.47

2010402

  一般行政管理事务

303.51

 

303.51

2010403

  机关服务

210.07

210.07

 

2010407

  经济体制改革研究

84.03

84.03

 

2010408

  物价管理

204.20

13.84

190.36

2010450

  事业运行

136.23

136.23

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

6344.96

248.26

6096.70

203

国防支出

95.00

 

95.00

20306

国防动员

95.00

 

95.00

2030602

  经济动员

95.00

 

95.00

208

社会保障和就业支出

1517.58

1517.58

 

20805

行政事业单位离退休

1435.70

1435.70

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1325.61

1325.61

 

2080502

  事业单位离退休

110.09

110.09

 

20808

抚恤

81.88

81.88

 

2080801

  死亡抚恤

81.88

81.88

 

211

节能环保支出

554.16

 

554.16

21104

自然生态保护

554.16

 

554.16

2110401

  生态保护

548.43

 

548.43

2110499

  其他自然生态保护支出

5.73

 

5.73

213

农林水支出

931.40

 

931.40

21305

扶贫

21.81

 

21.81

2130504

  农村基础设施建设

21.81

 

21.81

21399

其他农林水支出

909.59

 

909.59

2139999

  其他农林水支出

909.59

 

909.59

215

资源勘探信息等支出

19.03

 

19.03

21599

其他资源勘探电力信息等支出

19.03

 

19.03

2159902

  建设项目贷款贴息

19.03

 

19.03

216

商业服务业等支出

335.49

 

335.49

21602

商业流通事务

335.49

 

335.49

2160299

  其他商业流通事务支出

335.49

 

335.49

221

住房保障支出

318.88

318.88

 

22102

住房改革支出

318.88

318.88

 

2210201

  住房公积金

318.88

318.88

 

229

其他支出

657.83

 

657.83

22999

其他支出

657.83

 

657.83

2299901

  其他支出

657.83

 

657.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5473.28

4,826.99

646.28

301

工资福利支出

2982.05

2982.05

 

30101

基本工资

888.39

888.39

 

30102

津贴补贴

1491.60

1491.60

 

30103

奖金

544.46

544.46

 

30104

社会保障缴费

18.50

18.50

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

39.10

39.10

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

613.23

 

613.23

30201

办公费

57.00

 

57.00

30202

印刷费

4.85

 

4.85

30203

咨询费

3.19

 

3.19

30204

手续费

0.27

 

0.27

30205

水费

6.43

 

6.43

30206

电费

23.64

 

23.64

30207

邮电费

27.77

 

27.77

30208

取暖费

41.10

 

41.10

30209

物业管理费

60.75

 

60.75

30211

差旅费

69.75

 

69.75

30212

因公出国(境)费用

11.00

 

11.00

30213

维修()

9.10

 

9.10

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

12.00

 

12.00

30216

培训费

8.84

 

8.84

30217

公务接待费

24.96

 

24.96

30218

专用材料费

7.66

 

7.66

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

5.45

 

5.45

30227

委托业务费

5.00

 

5.00

30228

工会经费

31.60

 

31.60

30229

福利费

1.99

 

1.99

30231

公务用车运行维护费

75.20

 

75.20

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

125.66

 

125.66

303

对个人和家庭的补助

1844.94

1844.94

 

30301

离休费

270.20

270.20

 

30302

退休费

1167.82

1167.82

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

81.88

81.88

 

30305

生活补助

5.05

5.05

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

318.88

318.88

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.11

1.11 

 

310

其他资本性支出

33.05

 

33.05

31002

办公设备购置

23.32

 

23.32

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

9.74

 

9.74

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

225.34

24.44

138.40

 

138.40

62.50

164.15

11.00

117.81

 

117.81

35.34

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8.75

 

 

 

8.75

 

211

节能环保支出

8.75

 

 

 

8.75

 

21160

可再生能源电价附加收入安排的支出

8.75

 

 

 

8.75

 

2116002

  太阳能发电补助

8.75

 

 

 

8.75

 

 

第三部分 青海省发展和改革委员会

   2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于青海省发展和改革委员会2015年度部门决算收支情况总体说明

青海省发展和改革委员会2015年度收支总决算19969.09万元,比2014年收支总决算增加179.70万元。主要原因是:各预算单位项目前期费拨款增加,在职和离退休人员规范津贴补贴、取暖费标准提高,相应调增人员经费和公用经费。其中:

(一)收入总计17529.70万元。包括:

1、财政拨款收入16741.71万元,为省财政当年拨付资金。

2、事业收入694.56万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(省信息中心、省发改委机关后勤中心和农村发展指导服务中心是我委差额事业单位,财政拨款按照在职和退休人员工资经费的70%拨付,剩余30%人员经费和办公经费要由各单位创收弥补,因此694.56万元是这3个单位的事业收入)。

3、事业单位经营收入1.48万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(省信息中心事业收入结余)。

4、其他收入91.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

5、用事业基金弥补收支差额6.98万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余2432.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计15675.58万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出11237.46万元,主要用于青海省发展和改革委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防(类)支出95.00万元,主要是用于有关国防动员方面等支出。

3、社会保障和就业()支出1517.58万元,主要用于青海省发展和改革委员会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、节能环保()支出562.91万元,主要用于青海省发展和改革委员会能源节约利用等方面的支出。

5、农林水(类)支出931.40万元,主要用于扶贫及科技示范等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、资源勘探信息(类)支出19.03万元,主要用于建设项目贷款贴息和其他资源勘探电力信息等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、商业服务业等事务()支出335.49万元,主要用于商业流通事务和服务业方面等支出。

8、住房保障支出()支出318.88万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出:657.83万元。

10