青海省发展和改革委员会
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青海省发展和改革委员会2014年度部门决算公开

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青海省发展和改革委员会2014年度部门决算公开目录

 

第一部分  青海省发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省发展和改革委员会2014年度部门决算表

一、青海省发展和改革委员会2014年收支决算总表

二、青海省发展和改革委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表

三、青海省发展和改革委员会2014年政府性基金拨款支出决算表

第三部分  青海省发展和改革委员会2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  青海省发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能:贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展工作的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施,拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;提出国民经济发展,价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展的报告。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个(详情见附表)。各级单位年末人数454人,其中在职人员285人,离休人员16人,退休人员153人。

  附表:青海省发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省价格监督检查与反垄断局

2

青海省价格认证局

3

青海经济研究院

4

青海省信息中心

5

青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心

6

青海省发展和改革委员会农村发展指导服务中心

7

青海省成套招标中心

8

青海省工程咨询中心


第二部分  青海省发展和改革委员会2014年度部门决算表

1       青海省发展和改革委员会2014年度收入支出决算总表

单位:青海省发展和改革委员会

 

 

 

 

 

                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

16,105.47

一、一般公共服务支出

35

12,226.73

一、基本支出

58

4,972.98

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

    人员经费

59

4,128.82

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

30.04

    日常公用经费

60

844.15

三、事业收入

4

497.79

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

12,303.48

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

    基本建设类项目

62

11,403.28

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

    行政事业类项目

63

900.21

六、其他收入

7

175.26

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,250.03

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

1,380.34

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,973.97

基本支出和项目支出合计

69

17,276.46

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

  工资福利支出

70

2,565.94

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

28.51

  商品和服务支出

71

1,708.74

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

111.47

  对个人和家庭的补助

72

1,562.89

 

16

 

十六、金融支出

50

 

  对企事业单位的补贴

73

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

  赠与

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

  债务利息支出

75

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

249.07

  基本建设支出

76

11,204.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

  其他资本性支出

77

234.62

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

55

 

  贷款转贷及产权参股

78

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

26.30

  其他支出

79

 

 

23

 

 

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

16,778.52

本年支出合计

81

17,276.46

用事业基金弥补收支差额

25

11.20

    结余分配

82

58.12

    年初结转和结余

26

2,999.67

      交纳所得税

83

0.27

      基本支出结转

27

9.16

      提取职工福利基金

84

0.33

      项目支出结转和结余

28

2,990.51

      转入事业基金

85

57.52

      经营结余

29

 

      其他

86

 

 

30

 

    年末结转和结余

87

2,454.81

 

31

 

      基本支出结转

88

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

89

2,454.81

 

33

 

      经营结余

90

 

总计

34

19,789.39

总计

91

19,789.39

                             

 

2

 

 

 

 

 

 

青海省发展和改革委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表

单位:

青海省发展和改革委员会

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

201

一般公共服务支出

11,649.81

3,002.84

8,646.97

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

888.22

 

888.22

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

888.22

 

888.22

 

20104

发展与改革事务

10,761.59

3,002.84

7,758.75

 

2010401

  行政运行

2,508.87

2,458.20

50.67

 

2010402

  一般行政管理事务

352.92

 

352.92

 

2010403

  机关服务

182.76

182.76

 

 

2010407

  经济体制改革研究

68.51

68.51

 

 

2010408

  物价管理

217.84

8.64

209.20

 

2010450

  事业运行

69.14

69.14

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

7,361.55

215.59

7,145.96

 

203

国防支出

30.04

 

30.04

 

20306

国防动员

30.04

 

30.04

 

2030602

  经济动员

30.04

 

30.04

 

208

社会保障和就业支出

1,250.03

1,250.03

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,176.99

1,176.99

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,080.49

1,080.49

 

 

2080502

  事业单位离退休

96.50

96.50

 

 

20808

抚恤

73.04

73.04

 

 

2080801

  死亡抚恤

73.04

73.04

 

 

211

节能环保支出

1,181.34

 

1,181.34

 

21104

自然生态保护

1,181.34

 

1,181.34

 

2110401

  生态保护

1,133.63

 

1,133.63

 

2110499

  其他自然生态保护支出

47.71

 

47.71

 

213

农林水支出

1,973.97

 

1,973.97

 

21303

水利

1,946.00

 

1,946.00

 

2130308

  水利前期工作

1,946.00

 

1,946.00

 

21305

扶贫

27.97

 

27.97

 

2130504

  农村基础设施建设

3.39

 

3.39

 

2130599

  其他扶贫支出

24.58

 

24.58

 

215

资源勘探信息等支出

28.51

 

28.51

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

28.51

 

28.51

 

2159902

  建设项目贷款贴息

21.88

 

21.88

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

6.63

 

6.63

 

216

商业服务业等支出

111.47

 

111.47

 

21602

商业流通事务

111.47

 

111.47

 

2160299

  其他商业流通事务支出

111.47

 

111.47

 

221

住房保障支出

249.07

249.07

 

 

22102

住房改革支出

249.07

249.07

 

 

2210201

  住房公积金

249.07

249.07

 

 

229

其他支出

26.30

 

26.30

 

22999

其他支出

26.30

 

26.30

 

2299901

  其他支出

26.30

 

26.30

 

合计

16,500.54

4,501.94

11,998.60

 

                             

 

3

 

 

 

 

 

 

青海省发展和改革委员会2014年政府性基金支出决算表

单位:

青海省发展和改革委员会 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

199.00

 

199.00

211

节能环保支出

199.00

 

199.00

21160

可再生能源电价附加收入安排的支出

199.00

 

199.00

2116002

太阳能发电补助

199.00

 

199.00

                   

 

第三部分  青海省发展和改革委员会2014年度部门决算情况说明

    一、关于青海省发展和改革委员会2014年度部门决算收支情况总体说明

青海省发展和改革委员会2014年度收支总决算19789.39万元,比2013年收支总决算减少382.05万元。主要原因是其中:

(一)收入总计19789.39万元。包括:

1、财政拨款收入16105.47万元,为省财政当年拨付资金(包括基本建设项目前期资金10755.80万元)。

2、事业收入497.79万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(青海省信息中心和省发改委机关后勤中心和农村发展指导服务中心是我委差额事业单位,财政只拨款在职和退休人员工资经费的70%30%的人员经费和办公经费要自己创收弥补,所以497.79万元是这3个单位的事业收入)。

3、其他收入175.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入及上级部门拨入的专项补助资金。

4、用事业基金弥补收支差额11.20万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

5、上年结转和结余2999.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转及事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计19789.39万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出12226.73万元,主要用于青海省发展和改革委员会及所属单位为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防(类)支出30.04万元,主要是用于有关国防动员方面等支出。

3、社会保障和就业()支出1250.03万元,主要用于青海省发展和改革委员会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、节能环保()支出1380.34万元,主要用于青海省发展和改革委员会能源节约利用等方面的支出。

5、农林水(类)支出1973.97万元,主要用于扶贫及科技示范等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、资源勘探信息(类)支出28.51万元,主要用于建设项目贷款贴息和其他资源勘探电力信息等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、商业服务业等事务()支出111.47万元,主要用于商业流通事务和服务业方面等支出。

8、住房保障支出()支出249.07万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出:26.30万元。

10、结余分配:58.12万元。

11、结转下年2454.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和事业收入、其他收入的结转和结余。

二、关于青海省发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。青海省发展和改革委员会2014年度财政拨款支出16500.54万元,占本年支出总计的95.50%2014年决算数比2013年减少92.09万元,主要原因:是项目前期费资金支出减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年青海省发展和改革委员会财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出11649.81万元,占70.60%;国防动员(类)支出30.04万元,占0.18%;社会保障和就业()支出1250.03万元,占7.58%;节能环保(类)支出1181.34万元,占7.16%;农林水(类)支出1973.97万元,占11.96%;资源勘探信息(类)支出28.51万元,占0.17%;商业服务业(类)支出111.47万元,占0.68%;住房保障支出(类)支出249.07万元,占1.51%;其他(类)支出26.30万元,占0.16%

三、关于青海省发展和改革委员会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算变化情况。青海省发展和改革委员会2014年度政府性基金预算财政拨款支出199.00万元,占本年支出总计的1.15%

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():指机关档案管理方面的支出。

()国防(类)国防动员(款):指国防动员方面的支出。

(十一)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十二)节能环保(类)自然生态保护(款):反映政府节能环保方面自然生态功能保护区等的支出。

(十三)农林水事务(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

(十四)资源勘探电力信息事务()资源勘探开发和服务支出(款):反映用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

(十五)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)指商业流通事务支出。

(十六)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七)其他支出:指不能划分到具体功能科目中支出项目。

(十八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

  

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