青海省发展和改革委员会
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青海省发展和改革委员会2013年度部门决算

 

青海省发展和改革委员会2013年度部门决算

 

青海省发展和改革委员会2013年部门决算公开目录

 

第一部分  青海省发展和改革委员会部门概况

一、主要职能:组织实施全省国民经济和社会发展战略、规划和计划,统筹协调经济社会发展;提出国民经济发展,价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展的报告。

二、部门决算单位构成

 

第二部分 青海省发展和改革委员会2013年度部门决算表

一、青海省发展和改革委员会部门2013年收支决算总表

表1

 

青海省发展和改革委员会2013年收支决算总表

单位:万元                         

收            入 支                     出
资金来源 决算数 项目(按项目类别) 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一.财政拨款(补助)收入 15,846.50 一.基本支出 4,354.92 一.一般公共服务 13,324.78 一.工资福利支出 2,105.83
二.上级补助收入     1.人员经费支出 3,523.50 二.外交   二.商品和服务支出 1,836.62
三.事业收入 376.72   2.公用经费支出 831.42 三.国防 146.20 三.对个人和家庭的补助 1,417.67
  其中:教育收费收入   二.项目支出 12,639.92 四.公共安全   四.对企事业单位的补贴  
四.事业单位经营收入 107.47   1.商品和服务支出类项目 1,005.20 五.教育   五.转移性支出  
五.下级单位上缴收入     2.其他资本性支出类项目 27.58 六.科学技术   六.赠与  
六.其他收入 74.69   3.其他支出类项目(基建支出) 11,607.14 七.文化体育与传媒   七.债务利息支出  
    三.经营支出 74.15 八.社会保障和就业 1,180.02 八.债务还本支出  
    四.上缴上级支出   九.社会保险基金支出   九.基本建设支出 11,607.14
    五.对下级单位补助支出   十.医疗卫生 23.60 十.其他资本性支出 27.58
    六.其他支出   十一.节能环保 950.97 十一.贷款转贷及产权参股  
        十二.农林水事务 26.94 十二.经营支出 74.15
        十三.资源勘探电力信息事务 63.05    
        十四.商业服务业等事务 374.27    
        十五、住房保障支出 215.46    
        十六.其他支出 763.70    
本年收入合计 16,405.38 本年支出合计 17,068.99 本年支出合计 17,068.99 本年支出合计 17,068.99
九.用事业基金弥补收支差额 3.75 七.结转下年 3,067.84 二十五.结转下年 3,067.84 十二.结转下年 3,067.84
十.上年结转和结余 3,762.31 八.结余分配 34.61 二十六.结余分配 34.61 十三.结余分配 34.61
     基本支出结转和结余 9.10            
         其中:财政拨款结转和结余 9.10            
     项目支出结转和结余 3,753.21            
         其中:财政拨款结转和结余 3,753.21            
收      入      总      计 20,171.44 支   出   总   计 20,171.44 支  出  总  计 20,171.44 支  出  总  计 20,171.44

 

 

二、青海省发展和改革委员会部门2013年支出决算分类汇总表

 表2

 

 

青海省发展和改革委员会2013年支出决算分类汇总表

单位:万元                  

科目编码
功能分类             科目名称
资金来源                          
总计 公共预算
财政拨款
(补助)
收入
上级补助
收入
事业收入   事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
使用以前年度结余资金         用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中:财政拨款结余 小计 其中:财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务                            
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 406.19 406.19             406.19     406.19 406.19  
20104     发展与改革事务                            
2010401       行政运行 2,143.28 2,140.09           3.19            
2010402       一般行政管理事务 413.83 413.83                        
2010403       机关服务 362.90 185.02   158.94       18.94            
2010407       经济体制改革研究 45.99 45.99                        
2010408       物价管理 891.71 891.71             645.71     645.71 645.71  
2010450       事业运行 56.71 56.71                        
2010499       其他发展与改革事务支出 8,851.89 8,556.60   216.50   74.15   0.89           3.75
20105     统计信息事务                            
2010504       信息事务 52.28 52.28             52.28     52.28 52.28  
20199     其他一般公共服务支出                            
2019999       其他一般公共服务支出 100.00 100.00                        
20306     国防动员                            
2030602       经济动员 146.20 146.20                        
20805     行政事业单位离退休                            
2080501       归口管理的行政单位离退休 1,030.34 1,030.34                        
2080502       事业单位离退休 91.22 91.22                        
20808     抚恤                            
2080801       死亡抚恤 46.02 46.02                        
20815     自然灾害生活救助                            
2081503       自然灾害灾后重建补助 12.44 12.44             12.44     12.44 12.44  
21099     其他医疗卫生支出                            
2109901       其他医疗卫生支出 23.60 23.60             10.40     10.40 10.40  
21104     自然生态保护                            
2110401       生态保护 844.07 844.07             152.77     152.77 152.77  
2110499       其他自然生态保护支出 106.90 106.90             106.90     106.90 106.90  
21305     扶贫                            
2130599       其他扶贫支出 26.02 26.02                        
21306     农业综合开发                            
2130604       科技示范 0.92 0.92             0.92     0.92 0.92  
21599     其他资源勘探电力信息等事务支出                            
2159902       建设项目贷款贴息 23.36 23.36                        
2159999       其他资源勘探电力信息等事务支出 39.69 39.69             39.69     39.69 39.69  
21602     商业流通事务                            
2160299       其他商业流通事务支出 374.27 374.27                        
22101     保障性安居工程支出                            
2210104       少数民族地区游牧民定居工程 2.59 2.59             2.59     2.59 2.59  
22102     住房改革支出                            
2210201       住房公积金 212.87 212.87                        
22999     其他支出                            
2299901       其他支出 763.70 763.70                        
                                   
      合   计 17,068.99 16,592.63   375.44   74.15   23.02 1,429.89     1,429.89 1,429.89  

 

 

三、青海省发展和改革委员会部门2013年支出决算总表

表3

青海省发展和改革委员会2013年支出决算总表

单位:万元                              

 

科目编码 功能分类科目名称 合计 工资福利
支    出
对个人和
家 庭 的
补助支出
商品和服务
支     出
项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务          
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 406.19       406.19
20104     发展与改革事务          
2010401       行政运行 2,143.28 1,715.20   409.08 19.00
2010402       一般行政管理事务 413.83       413.83
2010403       机关服务 362.90 65.46 0.26 297.18  
2010407       经济体制改革研究 45.99 34.76   11.23  
2010408       物价管理 891.71       891.71
2010450       事业运行 56.71 52.91   3.80  
2010499       其他发展与改革事务支出 8,851.89 237.50 36.24 206.57 8,371.58
20105     统计信息事务          
2010504       信息事务 52.28       52.28
20199     其他一般公共服务支出          
2019999       其他一般公共服务支出 100.00       100.00
20306     国防动员          
2030602       经济动员 146.20       146.20
20805     行政事业单位离退休          
2080501       归口管理的行政单位离退休 1,030.34   1,030.34    
2080502       事业单位离退休 91.22   91.22    
20808     抚恤          
2080801       死亡抚恤 46.02   46.02    
20815     自然灾害生活救助          
2081503       自然灾害灾后重建补助 12.44       12.44
21099     其他医疗卫生支出          
2109901       其他医疗卫生支出 23.60       23.60
21104     自然生态保护          
2110401       生态保护 844.07       844.07
2110499       其他自然生态保护支出 106.90       106.90
21305     扶贫          
2130599       其他扶贫支出 26.02       26.02
21306     农业综合开发          
2130604       科技示范 0.92       0.92
21599     其他资源勘探电力信息等事务支出          
2159902       建设项目贷款贴息 23.36       23.36
2159999       其他资源勘探电力信息等事务支出 39.69       39.69
21602     商业流通事务          
2160299       其他商业流通事务支出 374.27       374.27
22101     保障性安居工程支出          
2210104       少数民族地区游牧民定居工程 2.59       2.59
22102     住房改革支出          
2210201       住房公积金 212.87   212.87    
22999     其他支出          
2299901       其他支出 763.70       763.70
                 
  合   计 17,068.99 2,105.83 1,416.95 927.86 12,618.35

 

 

四、青海省发展和改革委员会部门2013年项目支出决算表

表4

青海省发展和改革委员会部门2013年项目支出决算表

 单位:万元                   

 

科目编码 功能分类科目名称 资金来源                          
总计 公共预算
财政拨款
(补助)
收   入
上级
补助
收入
事业收入   事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
使用以前年度结余资金         用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:
教育收费
合计 基本支出结余   项目支出结余  
小计 其中:财政拨款结余 小计 其中:财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务                            
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 406.19 406.19             406.19     406.19 406.19  
20104     发展与改革事务                            
2010401       行政运行 19.00 19.00                        
2010402       一般行政管理事务 413.83 413.83                        
2010408       物价管理 891.71 891.71             645.71     645.71 645.71  
2010499       其他发展与改革事务支出 8,371.58 8,371.58                        
20105     统计信息事务                            
2010504       信息事务 52.28 52.28             52.28     52.28 52.28  
20199     其他一般公共服务支出                            
2019999       其他一般公共服务支出 100.00 100.00                        
20306     国防动员                            
2030602       经济动员 146.20 146.20                        
20815     自然灾害生活救助                            
2081503       自然灾害灾后重建补助 12.44 12.44             12.44     12.44 12.44  
21099     其他医疗卫生支出                            
2109901       其他医疗卫生支出 23.60 23.60             10.40     10.40 10.40  
21104     自然生态保护                            
2110401       生态保护 844.07 844.07             152.77     152.77 152.77  
2110499       其他自然生态保护支出 106.90 106.90             106.90     106.90 106.90  
21305     扶贫                            
2130599       其他扶贫支出 26.02 26.02                        
21306     农业综合开发                            
2130604       科技示范 0.92 0.92             0.92     0.92 0.92  
21599     其他资源勘探电力信息等事务支出                            
2159902       建设项目贷款贴息 23.36 23.36                        
2159999       其他资源勘探电力信息等事务支出 39.69 39.69             39.69     39.69 39.69  
21602     商业流通事务                            
2160299       其他商业流通事务支出 374.27 374.27                        
22101     保障性安居工程支出                            
2210104       少数民族地区游牧民定居工程 2.59 2.59             2.59     2.59 2.59  
22999     其他支出                            
2299901       其他支出 763.70 763.70                        
                               
  合   计 12,618.35 12,618.35             1,429.89     1,429.89 1,429.89  

 

 

 

第三部分 青海省发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 青海省发展和改革委员会部门概况

 

一、 主要职能组织实施全省国民经济和社会发展战略、规划和计划,统筹协调经济社会发展;提出国民经济发展,价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展的报告。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个(详情见附表)。各级单位年末人数457人,其中在职人员294人,离休人员18人,退休人员145.

 

  附表:青海省发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

 

序 号

单位名称

1

青海省价格监督检查局

2

青海省价格认证局

3

青海经济研究院

4

青海省信息中心

5

青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心

6

青海省发展和改革委员会农村产业指导中心

7

青海省成套招标中心

8

青海省工程咨询中心

9

青海省发展和改革委员会培训中心

 

 

第三部分 青海省发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

  

 一、关于青海省发展和改革委员会2013年度部门决算收支情况总体说明

青海省发展和改革委员会2013年度收支总决算20171.44万元,比2012年收支总决算增加5466.12万元。主要原因是其中:

(一)收入总计20171.44万元。包括:

1、财政拨款收入15846.5万元,为省财政当年拨付资金。(包括基本建设项目前期资金10831.95万元)

2、事业收入376.72万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:青海省信息中心和省发改委机关后勤中心和农村发展指导中心是我委差额事业单位财政只拨款在职和退休人员工资经费的70%30%的人员经费和办公经费要自己创收弥补,所以376.72万元是这3个单位的事业收入。

4、事业单位经营收入107.47万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:青海省发改委农村产业指导中心也是我委差额事业单位,财政只拨款在职人员工资经费的70%30%的人员经费和办公经费要自己创收弥补,所以107.47万元是这个单位的事业经营收入。

5、其他收入74.69万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

6、用事业基金弥补收支差额3.75万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余3762.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计20171.44万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出13324.78万元,主要用于青海省发展和改革委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防(类)支出146.2万元,主要是用于有关国防动员方面等支出。

3、社会保障和就业()支出1180.02万元,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生() 支出23.6万元,主要用于青海省医疗改革的有关医疗卫生等方面支出。

5、节能环保()支出950.97万元,主要用于自然生态保护等能源节约利用等方面的支出。

6、农林水(类)支出26.94万元,主要用于扶贫及科技示范等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、资源勘探电力信息(类)支出63.05万元,主要用于建设项目贷款贴息和其他资源勘探电力信息等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、商业服务业等等事务()支出374.27万元,主要用于商业流通事务和服务业方面等支出。

8、住房保障支出()支出215.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

9. 其他支出:763.7万元。

10、结转下年3067.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。青海省发展和改革委员会2013年度财政拨款支出16592.63万元,占本年支出总计的97.21%2013年决算数比2012年增加5983.04万元,主要原因:一是项目前期费资金比2012年相比增加;二是事业单位事业支出、经营支出增加(2013年事业收入、经营收入增加)

(二)财政拨款支出决算构成情况。2013年青海省发展和改革委员会财政拨款用于以下方面:国防动员(类)支出146.2万元,占0.88%;社会保障和就业()支出1180.02万元,占7.11%;住房保障支出(类)支出215.46万元,占1.30%;医疗卫生(类)支出23.6万元,占1.42%;一般公共服务(类)支出13324.78万元,占80.31%;农林水事务(类)支出26.94万元,占0.16%;节能环保(类)支出950.97万元,占5.73%;资源勘探电力信息等事务(类)支出63.05万元,占0.38%商业服务业(类)支出374.27万元,占2.26%;其他(类)支出763.70万元,占4.62%

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 ()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()国防(类)国防动员(款):指国防动员方面的支出。

 ()社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

()医疗卫生()公共卫生(款):反映政府医疗卫生方面的支出。

(十一)节能环保(类)自然生态保护(款):反映政府节能环保方面自然生态功能保护区等的支出。

(十二)农林水事务(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

(十三)资源勘探电力信息事务()资源勘探开发和服务支出(款):反映用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

(十四)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)指商业流通事务支出。

(十五) 住房保障支出()住房改革支出()

1、         住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)其他支出:指不能划分到具体功能科目中支出项目。

(十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  

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